第一章总论

1.1项目概要

1.1.1项目名称

西洋管弦乐器、打击乐器、钢琴及零配件生产项目

1.1.2项目建设单位

XXX有限公司

1.1.3项目建设性质

新建项目

1.1.4项目建设地点

本项目建设地址是江苏省南通市XXX

1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模

本项目总投资为.00万元，其中，建设投资为.00万元（土建工程为.02万元，设备及安装投资.00万元，土地费用.00万元，其他费用为.48万元，预备费.50万元），铺底流动资金为.00万元。

本项目建成达产后，达产年可实现年产值.00万元，计算期内年均销售收入.83万元，年均利润总额.05万元，年均净利润.53万元，年均上缴税金及附加为99.01万元，年均上缴增值税.11万元，投资利润率15.88%，投资利税率20.28%，税后投资回收期（含建设期）9.04年。

1.1.7项目建设规模

本项目生产产品包括：各类萨克斯、黑管、长笛、双簧管、巴松及铜管。后期加大投资将生产小提琴、中提琴、大提琴、吉他、爵士鼓、军鼓、行进鼓、钢琴等；达产年设计产能：单簧管年产3万支、萨克斯年产3万支、铜管乐器年产2万支、长笛年产3万支。

本项目总占地面积为30亩，总建设面积.00平方米，详细内容见下表：

主要建筑物、构筑物一览表

工程类别　　工段名称　　层数　　占地面积（m2）　　建筑面积（m2）

1、主要建筑工程　　主厂房　　3　　.00　　1.00

　　电镀抛光车间　　3　　.00　　.00

　　办公楼　　4　　.00　　.00

　　宿舍食堂　　4　　.00　　.00

合计　　　　.00　　.00

2、公共设施　　场地及道路硬化　　　　　　.00

　　绿化景观工程　　　　　　.00

1.1.8项目资金来源

本项目总投资资金人民币.00万元，资金来源为项目企业自筹。

1.1.9项目建设期限

本项目建设从年11月—年4月，建设工期共计18个月。

1.2项目建设单位介绍

金马乐器(启东)有限公司成立于年09月27日，注册地位于江苏省南通市启东经济开发区林洋路号，法定代表人为胡学中。经营范围包括一般项目：乐器制造；乐器批发；乐器零售；乐器维修、调试；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

1.3编制依据

1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

2.《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和年远景目标纲要》；

3.《江苏省“十四五”制造业高质量发展规划》；

4.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；

5.《工业可行性研究编制手册》；

6.《现代财务会计》；

7.《工业投资项目评价与决策》；

8.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；

9.国家公布的相关设备及施工标准。

1.4编制原则

1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。

2、坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的高效益。

3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。

4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。

5、注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。

6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。

1.5研究范围

本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标如下：

主要经济技术指标汇总表

序号　　项目名称　　单位　　数据和指标

一　　主要指标　　　　

1　　总用地面积　　㎡　　.10

2　　建筑计容面积　　㎡　　.00

3　　建构筑物占地面积　　㎡　　.00

4　　建筑密度　　%　　44.24%

5　　容积率　　-　　1.41

6　　绿地率　　%　　11.75%

7　　投资强度　　万元/亩　　.33

8　　项目达产年设计产能　　　　

8.1　　单簧管　　万支/年　　3.00

8.2　　萨克斯　　万支/年　　3.00

8.3　　铜管乐器　　万支/年　　2.00

8.4　　长笛　　万支/年　　3.00

9　　总投资资金，其中：　　万元　　.00

9.1　　建筑工程费用　　万元　　.02

9.2　　设备及安装费用　　万元　　.00

9.3　　土地费　　万元　　.00

9.4　　工程建设其他费用　　万元　　.48

9.5　　预备费用　　万元　　.50

9.6　　铺底流动资金　　万元　　.00

二　　主要数据　　　　

1　　达产年年产值　　万元　　.00

2　　年均销售收入　　万元　　.83

3　　年平均利润总额　　万元　　.05

4　　年均净利润　　万元　　.53

5　　年均增值税　　万元　　.11

6　　年均所得税　　万元　　.51

7　　年均城建费及附加　　万元　　99.01

8　　项目定员　　人　　

9　　建设期　　个月　　18

三　　主要评价指标　　　　

1　　项目投资利润率　　%　　15.88%

2　　项目投资利税率　　%　　20.28%

3　　税后财务内部收益率　　%　　10.42%

4　　税前财务内部收益率　　%　　14.83%

5　　税后财务净现值(ic=8%)　　万元　　3,.09

6　　税前财务净现值(ic=8%)　　万元　　8,.37

7　　投资回收期(税后)含建设期　　年　　9.04

8　　投资回收期(税前)含建设期　　年　　7.71

9　　盈亏平衡点　　%　　56.76%

1.7综合评价

本项目重点研究“西洋管弦乐器、打击乐器、钢琴及零配件生产项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化西洋管弦乐器、打击乐器、钢琴及零配件生产基地，以满足当前市场的极大需求，并拉动项目地及周边区县相关上下游产业的发展，促进当地国民经济的发展进步。

本次项目的实施符合我国相关产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来很好的经济效益，还具有很强的社会效益。

所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

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